1-Présentation : Développée sur Excel, l’application « Prévisions Salariales » est un outil paramétrable qui permet aux Entreprises et Administrations Publiques de réaliser les prévisions salariales en tenant compte de plusieurs critères et notamment des critères de promotions internes, de nouveaux recrutements, de mutations, de prestations de main d’œuvre externe…etc. L’application se présente sous forme de classeur Excel comprenant les feuilles suivantes : •Personnel année N-1 •Recrutements et Mutations •Grilles •Sous-traitance main d’œuvre. •Paramétrages et résultats Les quatre premières feuilles sont relatives aux données internes à l’entreprise, La dernière feuille est réservée aux paramétrages et aux résultats. Sur demande, le modèle serait adapté aux spécificités de chaque entreprise ou administration. 2- Personnel année N-1 Cette feuille permet à l’utilisateur de saisir (ou d’importer) la structure de son personnel au 31/12 de l’année N-1, elle est structurée comme suit : *Appréciation : elle permet d’attribuer une note sur 20 relative aux performances de l’agent telles qu’elles sont perçues par sa hiérarchie. * Cat, Niv et degré : sont trois niveaux de classement de l’agent, les dates correspondantes sont les dates d’obtention. L’application prend en compte le changement automatique du niveau car il est généralement relatif à l’ancienneté dans l’entreprise. * Fonction : elle permet, en cas de besoin, de distinguer les agents si l’âge de départ à la retraite diffère selon qu’on occupe une fonction technique ou administrative. 3-Recrutements et Mutations Cette feuille permet à l’utilisateur de saisir les recrutements et mutations prévues pour l’année N, elle est structurée comme suit : 4-Grilles Cette feuille permet à l’utilisateur de saisir (ou d’importer) les données suivantes : •Grille des salaires : en tenant compte de plusieurs rubriques fixes du salaire. •Politique de remplacement des départs en retraite : elle permet de décrire la politique de remplacement, par de nouveau recrutements, des départs en retraite. Politique de remplacement des départs en retraite Cat DépartCat&Niv recrut, •Turn Over : cette grille est renseignée par les statistiques antérieurs des départs autres qu’en retraite, elle permet d’introduire la probabilité de départ pour chaque agent en fonction de sa catégorie et son remplacement (ou non) suivant la politique de remplacement fixée par la grille des départs en retraite. Cat DépartNbre Départ /100 agents 10,10% 20,20% 30,30% 40,40% 5-Autres charges Cette feuille permet, en cas de besoin, de tenir compte des contrats d’intérim ou de stage rémunéré. Ces charges doivent être intégrées comme prévision salariales. Nous pouvons aussi introduire à ce niveau les charges de formation continue ou toutes charges à caractère social. Autres charges Opération ………..\Mois123 Interim500005000050000 Formation300003000030000 Stages Total800008000080000 6-Paramétrages et résultats Cette feuille permet de tester une multitude de scénarii et de voir leurs impacts immédiatement sur les prévisions salariales : •Age retraite administratif : fixe l’âge de retraite du personnel administratif •Age retraite technicien : fixe l’âge de retraite du personnel technique •Retraités bénéficient avancement : permet de faire bénéficier (ou non) de l’avancement, les agents en départ en retraite durant l’année N. •Taux d’avancement désiré : permet de fixer le taux d’avancement souhaité par l’entreprise. •Aptitude par date dernier avancement : permet de fixer la date du dernier avancement obtenu (cat ou niveau) pour qu’un agent puisse être apte à bénéficier du tableau d’avancement de l’année N. •Appréciation minimum pour avancement : elle permet de fixer une note minimum pour qu’un agent puisse être retenu pour l’avancement de l’année N. •Taux d’ancienneté pour avancement : permet un dernier critère de sélection au tableau d’avancement et qui tient compte de l’ancienneté dans le grade (cat et niv). •Appréciation min pour avanc/cat : permet, pour les agents ayant droit à un avancement de catégorie, de fixer une note minimum suite à laquelle ils bénéficieront d’un avancement de catégorie, si cette condition n’est pas remplie par l’agent il bénéficiera uniquement d’un avancement de niveau. N.B : l’application ne permet l’avancement de catégorie que si l’agent a déjà bénéficié au moins d’un avancement de niveau ultérieurement, de même les agents qui bénéficient d’un avancement de catégorie, bénéficient en même temps d’un avancement de niveau. Ces règles de gestion sont susceptibles d’être modifiées en cas de demande spécifique. •Date d’effet de l’avancement : l’application admet que la promotion prend effet le 1/1/N, cette règle peut être modifiée en cas de demande spécifique. •Intégrer T.O dans calcul des salaires : elle permet d’introduire (ou non), dans le calcul des salaires, la probabilité de départ pour chaque agent en fonction de sa catégorie et son remplacement (ou non) suivant la politique de remplacement fixée par la grille des départs en retraite. •Remplacement des départs en retraite : permet de tenir compte du remplacement (ou non) des départ à la retraite selon la politique fixée par l’entreprise.